Счет-фактура на аванс в 1С 7.7

Comments

• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 7.7, чтобы в нем отразилось наименование товара?

  
  При выписке сч.ф. на аванс в графе наименование выбираете справочник номенклатуры и туда заводите карточку с наименованием товара.На каджое наименование новая карточка.Потом выбираете из справочника и набиваете в сч.ф.
• Необходимо сначала выставить счет.
  Когда будете проводить выписку на поступление аванса, в аналитике "подцепите" именно этот счет.
  И затем на основании выписки заполните документ Счет-фактура выданный.
  Все отлично заполняется и рассчитывается пропорционально - в случае, если авансовые платежи производят частями.
• Спасибо большое! Попробую все варианты
• Если возникнут более мелкие вопросы по алгоритму действий - спрашивайте: у меня регулярные авансовые поступления, так что механизм отработан до автоматизма.
• 🤦‍♀️ Спасибо. А Вы на все авансы делаете с/ф, если отгрузка не прошла в течении 5 дней?
• Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 7.7, чтобы в нем отразилось наименование товара?

  
  Скажите, пожалуйста, а для чего нужно номенклатуру указывать? Почему не Предварительная оплата? Я какие-то изменения пропустила?
• Цитата: Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 7.7, чтобы в нем отразилось наименование товара?Скажите, пожалуйста, а для чего нужно номенклатуру указывать? Почему не Предварительная оплата? Я какие-то изменения пропустила?

  
  
  если покупатель хочет по этой с\ф возместить то обязательна номенклатура
• Цитата: 🤦‍♀️ Спасибо. А Вы на все авансы делаете с/ф, если отгрузка не прошла в течении 5 дней?

  
  
  я делаю на все, даже если поставка на следующий день, что бы сверять НДС по оборотам 62 счета, аванс зачет аванса , если счета фактуры не на все авансы, то придется ручками ковырять ((((( а с моими оборотами это не возможно .
• Цитата: Цитата: Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 7.7, чтобы в нем отразилось наименование товара?Скажите, пожалуйста, а для чего нужно номенклатуру указывать? Почему не Предварительная оплата? Я какие-то изменения пропустила?если покупатель хочет по этой с\ф возместить то обязательна номенклатура

  
  Большое спасибо.
• Цитата: Цитата: 🤦‍♀️ Спасибо. А Вы на все авансы делаете с/ф, если отгрузка не прошла в течении 5 дней?я делаю на все, даже если поставка на следующий день, что бы сверять НДС по оборотам 62 счета, аванс зачет аванса , если счета фактуры не на все авансы, то придется ручками ковырять ((((( а с моими оборотами это не возможно .

  
  Аналогично - я тоже делаю на все, без исключения. Сверять в конце периода быстро и удобно, а труда (ввести на основании выписки и счета) - от силы на 10 секунд.
  Покупателям распечатываю и высылаю только те, по которым не прошла отгрузка на конец периода.
• Цитата: Цитата: Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать счет-фактуру на аванс в 1С 7.7, чтобы в нем отразилось наименование товара?Скажите, пожалуйста, а для чего нужно номенклатуру указывать? Почему не Предварительная оплата? Я какие-то изменения пропустила?

  
  В требованиях к оформлению счет-фактуры на аванс указано, что номенклатура должна быть отражена обязательно (с тех пор, как разрешили принимать "авансовый" НДС к вычету).
• У меня похожая ситуация, пришла на новою работу, раньше не сталкивалась с таким количеством авансов,клиенты присылают деньги, отгрузка происходит на след.день, а бухгалтер по выписке вешает на 62.2, и говорит что они всегда так делают, я не согласна, зачем лишний документооборот создавать, и принимать аванс, которого фактически нет.
• Дело в том, что программа 1С поступление денежных средств без документа "Реализация" относит на счет 62.2. Поэтому если отгрузка на следующий день- счет-фактура на предоплату.
• Цитата: У меня похожая ситуация, пришла на новою работу, раньше не сталкивалась с таким количеством авансов,клиенты присылают деньги, отгрузка происходит на след.день, а бухгалтер по выписке вешает на 62.2, и говорит что они всегда так делают, я не согласна, зачем лишний документооборот создавать, и принимать аванс, которого фактически нет.

  
  Хорошо, тогда до 20 числа при подготовке отчёта по НДС Вы будете выковыривать авансы без счетов-фактур. А ведь если деньги упали вчера, а отгрузили сегодня - это аванс, как его не крути.
• А как же пять дней, я думала, что если отгрузка произошла в течение пяти дней, то это неаванс, или я ошибаюсь?
• Цитата: А как же пять дней, я думала, что если отгрузка произошла в течение пяти дней, то это неаванс, или я ошибаюсь?

  
  Ошибаетесь.
  5 дней - это срок, который дается на оформление с/фактуры.
  Более того, выписана-то она должна быть обязательно датой получения средств на счет, а не "в течение 5 дней"!
• Что то я совсем запуталась тогда, "5 дней - это срок, который дается на оформление с/фактуры" -что это тогда? если сч/ф делаем на основание выписки, т.е. в этот же день, когда деньги упали .
• Цитата: Что то я совсем запуталась тогда, "5 дней - это срок, который дается на оформление с/фактуры" -что это тогда? если сч/ф делаем на основание выписки, т.е. в этот же день, когда деньги упали .

  
  Да.
  И по закону у Вас есть 5 дней, чтобы напечатать и предоставить этот документ покупателю.
• Цитата: Что то я совсем запуталась тогда, "5 дней - это срок, который дается на оформление с/фактуры" -что это тогда? если сч/ф делаем на основание выписки, т.е. в этот же день, когда деньги упали .

  
  
  причем 1с очень чувствительна к датам ( я имею ввиду 7). если аванс пришел на р/с 10 числа ,а счет фактуру выпишите 11, то при зачете аванса не снимется с 76ав автоматически...
• Цитата: У меня похожая ситуация, пришла на новою работу, раньше не сталкивалась с таким количеством авансов,клиенты присылают деньги, отгрузка происходит на след.день, а бухгалтер по выписке вешает на 62.2, и говорит что они всегда так делают, я не согласна, зачем лишний документооборот создавать, и принимать аванс, которого фактически нет.

  
  
  Добрый день. Nata-Ilina, пожалуйста, в следующий раз новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в моём сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно было лишь нажать на этой странице кнопку "Новая тема" и в открывшемся окне задать свой вопрос. Из-за того, что в этой теме задан новый вопрос и даже, вопреки правилам форума, получены на него ответы, я вынуждена заблокировать тему, ущемив права автора первого вопроса. Ольга70, если Вы не получили окончательный ответ на свой вопрос, задайте, пожалуйста, дополнительные вопросы в новой теме. Извините за неудобства - как Вы понимаете, я в создавшейся ситуации не виновата.